Uchwała Nr XVII/178/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2008.

UCHWAŁA Nr XVII/178/2008
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 21 października 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się własne dochody budżetu Gminy, o kwotę - 3.878.045 zł
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6208 - 1.426.403 zł
- w dziale 801, rozdział 80103, § 6208 - 356.642 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6208 - 1.500.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 2008 - 520.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6208 - 75.000 zł

§ 2. Zwiększa się własne dochody budżetu Gminy, o kwotę - 171.307 zł
- w dziale 700, rozdział 70005, § 0770 - 70.000 zł
- w dziale 700, rozdział 70005, § 0920 - 16.000 zł
- w dziale 756, rozdział 75601, § 0910 - 8.000 zł
- w dziale 756, rozdział 75615, § 0310 - 16.000 zł
- w dziale 756, rozdział 75615, § 0340 - 1.500 zł
- w dziale 756, rozdział 75616, § 0340 - 5.000 zł
- w dziale 756, rozdział 75618, § 0590 - 2.500 zł
- w dziale 852, rozdział 85212, § 2360 - 8.000 zł
- w dziale 754, rozdział 75412, § 2440 - 760 zł
- w dziale 754, rozdział 75412, § 6260 - 2250 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 0970 - 33.890 zł
- w dziale 852, rozdział 85212, § 0970 - 160 zł
- w dziale 852, rozdział 85214, § 0970 - 7.247 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 6.229.715 zł
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6058 - 1.426.403 zł
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6059 - 475.468 zł
- w dziale 710, rozdział 71004, § 4300 - 24.000 zł
- w dziale 757, rozdział 75702, § 8070 - 7.000 zł
- w dziale 801, rozdział 80101, § 6050 - 400.000 zł
- w dziale 801, rozdział 80103, § 6058 - 356.642 zł
- w dziale 801, rozdział 80103, § 6059 - 176.671 zł
- w dziale 851, rozdział 85149, § 2310 - 19.585 zł
- w dziale 852, rozdział 85215, § 3110 - 25.000 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4010 - 10.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6058 - 1.500.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6059 - 500.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90002, § 6050 - 488.946 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4278 - 520.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4279 - 200.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6058 - 75.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6059 - 25.000 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 185.682 zł
- w dziale 600, rozdział 60016, § 4270 - 31.035 zł
- w dziale 600, rozdział 60016, § 4210 - 8.540 zł
- w dziale 710, rozdział 71035, § 4300 - 10.000 zł
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4010 - 20.000 zł
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4110 - 1.500 zł
- w dziale 750, rozdział 75095, § 4210 - 2.000 zł
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4210 - 760 zł
- w dziale 754, rozdział 75412, § 6060 - 2.250 zł
- w dziale 801, rozdział 80103, § 6050 - 57.800 zł
- w dziale 851, rozdział 85121, § 4270 - 22.000 zł
- w dziale 852, rozdział 85212, § 2910 - 160 zł
- w dziale 852, rozdział 85214, § 2910 - 7.247 zł
- w dziale 900, rozdział 90003, § 4010 - 7.700 zł
- w dziale 900, rozdział 90003, § 4110 - 1.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4010 - 11.651 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4110 - 1.754 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4120 - 285 zł

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na dotacje celowe przekazane dla Powiatu Gryfińskiego w dziale 754, rozdz. 75411, § 6620 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Gryfinie warsztatu obsługi i konserwacji butli wysokociśnieniowych stosowanych w aparatach oddechowych podczas działań ratowniczo gaśniczych.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.001.356 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 971.756 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 29.600.zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.260.356 zł oraz rozchody w wysokości 259.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Tabela określająca limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Widuchowa w latach 2008 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9 Tabela określająca limity wydatków na projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2008 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/178/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 października 2008 r.

Niniejsza uchwała na skutek rozwiązania porozumienia w sprawie „Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa wycofuje z budżetu limit wydatków na realizacje porozumienia w kwocie 19.585 zł.
Na skutek braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w roku 2008 przekłada się na lata następne realizacje inwestycji „Budowa wodociągu Wilcze”, „Budowa wodociągu Kiełbice”.
Na skutek aktualizacji kosztorysu koryguje się ogólną kwotę wykonania inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Sienkiewicza, Mickiewicza, Reymonta w Widuchowej”. Korekta nie wpływa na budżet roku 2008. Korekcie podlegają także limity wydatków w roku 2009 na inwestycji pn. „Wyposażenie w infrastrukturę towarzyszącą istniejących szlaków turystycznych”.
Ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych przesuwa się termin realizacji inwestycji:
1) pn „Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej w Krzywinie”
2) pn „Modernizacji pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Krzywinie”
3) pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej”
4) pn „Rozbudowa świetlicy w Żelechowie. - etap II wykonawstwo”
5) pn „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach : Pacholęta Ognica i Żarczyn”.
Z uwagi na pojawienie się tańszej koncepcji rozwiązania problemu rekultywacji składowiska odpadów w Dębogórze proponuje się wstrzymanie wykonania projektu.
Zwiększa się limit wydatków na zakup tablic informacyjnych do ustawienia na wsiach o kwotę 2.000 zł.
Włącza się do budżetu dochody z funduszy celowych na uzupełnienie wyposażenia i zakupy inwestycyjne dla OSP Krzywin i Widuchowa służące ochronie środowiska.
W ramach limitu wydatków inwestycyjnych na cmentarzu w Krzywinie proponuje się wykonanie w pierwszej kolejności bramy cmentarnej.
Dokonuje się korekt paragrafów placowych w związku z włączeniem do budżetu dochodów z tytułu zwrotu części środków za wynagrodzenie osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych.
Zwiększa się limity wydatków na wykonanie prac porządkowych i remontowych cmentarzy gminnych - 10.000 zł. 8.540 zł przeznacza się na zakup map ewidencji dróg.
W związku z wycofaniem z budżetu limitów wydatków na zadania realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej koryguje się in minus przychody z kredytów planowane na finansowanie udziału własnego przy realizacji projektów. Stosownie do wcześniejszych zapowiedzi co do montażu finansowego pomocy finansowej udzielonej dla województwa zachodniopomorskiego na modernizacje drogi przez miejscowość w Kłodowie zmianie ulega źródło finansowania z kredytu na dochody własne budżetu roku 2008.