Uchwała Nr XV/133/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012.

UCHWAŁA Nr XV/133/2012
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, Poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody własne budżetu Gminy, o kwotę - 216.125 zł
w tym:
- w dziale 853, rozdział 85395, § 2327 - 139.062 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 2329 - 8.063 zł
- w dziale 852, rozdział 85212, § 2360 - 9.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90002, § 2460 - 60.000 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody własne budżetu Gminy, o kwotę - 1.061.706 zł
w tym:
- w dziale 630, rozdział 63095, § 6207 - 112.076 zł
- w dziale 750, rozdział 75023, § 6207 - 800.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6207 - 149.630 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki własne budżetu Gminy, o kwotę - 48.897 zł
w tym:
- w dziale 630, rozdział 63095, § 4307 - 1.540 zł
- w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 - 12.000 zł
- w dziale 852, rozdział 85214, § 3110 - 16.347 zł
- w dziale 921, rozdział 92195, § 4307 - 7.363 zł
- w dziale 921, rozdział 92195, § 4309 - 11.647 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki własne budżetu Gminy, o kwotę - 284.742 zł
w tym:
- w dziale 630, rozdział 63095, § 4309 - 2.630 zł
- w dziale 851, rozdział 85154, § 4210 - 4.786 zł
- w dziale 852, rozdział 85212, § 4210 - 3.000 zł
- w dziale 852, rozdział 85212, § 4300 - 6.000 zł
- w dziale 852, rozdział 85212, § 4410 - 844 zł
- w dziale 852, rozdział 85212, § 4700 - 3.000 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 3119 - 16.347 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4017 - 56.377 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4019 - 3.269 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4047 - 4.433 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4049 - 257 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4117 - 9.811 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4119 - 569 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4127 - 1.230 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4129 - 71 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4177 - 15.123 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4179 - 877 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4217 - 7.417 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4219 - 430 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4307 - 41.740 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4309 - 2.420 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4367 - 567 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4369 - 33 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4417 - 1.323 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4419 - 77 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4447 - 1.041 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4449 - 60 zł
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4300 - 60.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92195, § 4300 - 19.010 zł
- w dziale 926, rozdział 92601, § 6050 - 22.000 zł

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.853.019 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie - 2.754.052 zł,
2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 98.967 zł

§ 6. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały XV/133/2012
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 czerwca 2012 r.

Uchwała:
- zwiększa dochody z tytułu wpłat komornika kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych o kwotę 9.000 zł przeznaczając je jednocześnie - zgodnie z ustawą -na wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń alimentacyjnych. Wydatki na obsługę świadczeń alimentacyjnych powiększono o kwotę 3844 zł nie wykorzystaną a zrealizowaną w dochodach roku poprzedniego.
- wprowadza do budżetu dochody i wydatki związane z realizacją projektu POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” (147.125 zł dofinansowanie 16.347 zł)
- zwiększa dochody z tytułu wpływu środków UE w ramach rozliczeń inwestycji Wzrost znaczenia kultury na wsi - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Żelechowie (153.000 zł)
- zwiększa plan wydatków na programy przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 4786 zł pochodzącą z dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystaną w latach ubiegłych
- na wniosek Wójta zmniejsza limit rezerwy ogólnej o kwotę 12.000 zł;
- zwiększa limit wydatków w roku 2012 o kwotę 22.000 zł na budowę hali sportowej w Krzywinie - etap II wykonawstwo w celu sfinansowania dodatkowych prac budowlanych min. dodatkowe odwodnienie budynku

-zmniejsza dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przy projektach „Budowa miejsc postojowych na szlakach turystycznych” 112.076 zł „Poprawa stanu obiektu zabytkowego budynku Urzędu Gminy” 800.000 zł, zakup wyposażenia dla świetlic Pacholęta, Żelechowo Kłodowo Rynica Czarnówko Bolkowice Żarczyn 108.321 zł, ogrodzenie świetlic z zakupem wyposażenia Lubicz Ognica Marwice Dębogóra 194.309 zł. Wymienione inwestycje znajdą finansowanie w emisji obligacji na tzw. wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy udziale środków unijnych.
- włącza do budżetu środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami zdjęcia, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych 60.000 zł.
- dostosowuje plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych do stanu środków obrotowych uzyskanych na koniec roku 2011.