Projekt uchwały Nr XXXII/328/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2010.

- projekt -

UCHWAŁA Nr XXXII/328/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, Poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i poz. 146) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 5.810.086 zł
w tym:
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6058 - 1.117.323 zł
- w dziale 630, rozdział 63003, § 6058 - 1.134.150 zł
- w dziale 630, rozdział 63003, § 6059 - 25.000 zł
- w dziale 710, rozdział 71004, § 4300 - 32.000 zł
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210 - 31zł
- w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 - 8.000 zł
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4300 - 15.000 zł
- w dziale 803, rozdział 80395, § 2710 - 5.000 zł
- w dziale 852, rozdział 85214, § 3110 - 15.359 zł
- w dziale 852, rozdział 85295, § 3110 - 100.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6058 - 2.265.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4278 - 424.765 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4279 - 90.095 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6058 - 578.363 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 5.761.855 zł
w tym:
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6057 - 1.117.323 zł
- w dziale 630, rozdział 63003, § 6057 - 1.134.150 zł
- w dziale 750, rozdział 75023, § 6059 - 25.000 zł
- w dziale 803, rozdział 80395, § 6300 - 5.000 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 3119 - 15.359 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4017 - 31.226 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4019 - 1.838 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4047 - 2.555 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4049 - 150 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4117 - 10.010 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4119 - 590 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4127 - 1.435 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4129 - 84 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4177 - 29.715 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4179 - 1.749 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4217 - 1.040 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4219 - 61 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4307 - 52.350 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4309 - 3.082 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4367 - 567 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4369 - 33 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4417 - 472 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4419 - 28 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4447 - 989 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4449 - 59 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4747 - 94 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4749 - 6 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4757 - 94 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4759 - 6 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6057 - 2.265.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4277 - 338.332 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4270 - 145.095 zł
w dziale 921, rozdział 92109, § 6057 - 578.363 zł

§ 3. Zmniejsza się dochody własne budżetu Gminy, o kwotę -5.619.601 zł
w tym:
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6208 - 1.117.323 zł
- w dziale 630, rozdział 63003, § 6208 - 1.134.150 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6208 - 2.265.000 zł
- w dziale 852, rozdział 85295, § 2700 - 100.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 2008 - 424.765 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6208 - 578.363 zł

§ 4. Zwiększa się dochody własne budżetu Gminy, o kwotę - 5.571.401 zł
w tym:
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6207 - 1.117.323 zł
- w dziale 630, rozdział 63003, § 6207 - 1.134.150 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6207 - 2.265.000 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 2327 - 130.547 zł
- w dziale 853, rozdział 85395, § 2329 - 7.686 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 2007 - 338.332 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6207 - 578.363 zł

§ 5. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6.757.570 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 755.000 zł,
2) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie -5.724.000 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 278.570 zł

§ 7. Tabela określająca limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Widuchowa w latach 2010 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela określająca limity wydatków Gminy na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżety Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/328/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Uchwała:
- dostosowuje klasyfikacje paragrafów dochodów i wydatków funkcjonujących w ramach projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wymagań Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 12 marca 2010 r. Nr 38, poz 207)
- dostosowuje finansowanie projektu „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Pacholęta Ognica Żarczyn” do kwot faktycznych obowiązujących po przetargu
- na prośbę Urzędu Marszałkowskiego zmienia się paragraf 2710 na 6300 dotyczący udzielonej dotacji na zakup wyposażenia (m.in. instrumentarium, sprzęt audiowizualny, programy komputerowe, pomoce dydaktyczne) dla uczelni - Akademii Sztuki w Szczecinie
- zmniejsza się limit wydatków w 2010 r. na projekt „Rozwój nowych form turystyki w Widuchowej - przebudowa ul. Bulwary Rybackie - etap I” o 25000 zł przeznaczając je na zwiększenie wydatków na przygotowanie studium i wniosku o dofinansowanie projektu „Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej” Zaplanowano również finansowanie na ten projekt w roku 2011.
- koryguje dochody i wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach. Otrzymane dofinansowanie na ten cel pochodzi z budżetu państwa a nie jak planowano pierwotnie z innych źródeł.
- wprowadza do budżetu dochody i wydatki na projekt „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” realizowanego przez GOPS w Widuchowej na kwotę 153.592 zł.
- na wniosek Wójta zmniejsza rezerwę ogólną o kwotę 8.000 zł, limit wydatków na planowanie przestrzenne o 32.000 zł, dowozy uczniów do szkół o 15.000 zł przeznaczając wymienione kwoty na realizację remontu kotłowni świetlicy wiejskiej w Ognicy - 55.000 zł
Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o 31 zł na skutek niższej niż zakładano (o 31 zł) realizacji wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Na skutek zmian budżetu odpowiednio koryguje się załączniki do budżetu.